Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 36.259.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.825.499
Retención DNCP
₲ 126.579
Retención IVA
₲ 988.895
Retención Renta
₲ 1.318.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-25-256430
Monto Contrato
₲ 259.748.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.312.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.312.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463751
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer