Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005784
Monto de la Factura
₲ 43.424.880
Nro. Solicitud de Transferencia
130347
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.509.886
Retención DNCP
₲ 151.592
Retención IVA
₲ 1.184.315
Retención Renta
₲ 1.579.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-25-256056
Monto Contrato
₲ 43.424.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.509.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.509.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer