Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 8.242.700
Nro. Solicitud de Transferencia
40350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.689.389
Retención DNCP
₲ 28.775
Retención IVA
₲ 224.801
Retención Renta
₲ 299.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-25-261306
Monto Contrato
₲ 29.384.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.411.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.411.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer