Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002300
Monto de la Factura
₲ 149.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73380
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.282.498
Retención DNCP
₲ 529.066
Retención IVA
₲ 4.090.718
Retención Renta
₲ 4.090.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-247251
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.282.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.282.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442355
Nombre de la Licitación
LMC N° 09-2024 - Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah