Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 38.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51452
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.967.842
Retención DNCP
₲ 134.595
Retención IVA
₲ 1.051.527
Retención Renta
₲ 1.402.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-26-264688
Monto Contrato
₲ 46.771.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.617.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.617.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar