Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 9.674.748
Nro. Solicitud de Transferencia
51478
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.025.308
Retención DNCP
₲ 33.774
Retención IVA
₲ 263.857
Retención Renta
₲ 351.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA PLANAS ALBERTINI
RUC
1997446-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-26-263996
Monto Contrato
₲ 185.948.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.325.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.325.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475586
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar