Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 82.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184553
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.843.401
Retención DNCP
₲ 287.825
Retención IVA
₲ 2.248.636
Retención Renta
₲ 2.998.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23039-24-244715
Monto Contrato
₲ 82.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.843.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.843.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LAS BOLETAS Y CERTIFICADOS DE RADICACIÓN DE LA DNM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES