Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011003
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167346
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.471
Retención DNCP
₲ 5.620
Retención IVA
₲ 43.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249418
Monto Contrato
₲ 75.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.300.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.300.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445649
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)