Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010932
Monto de la Factura
₲ 1.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.453
Retención DNCP
₲ 3.547
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249418
Monto Contrato
₲ 75.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.739.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.739.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445649
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)