Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22756
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249122
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.108.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.108.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443550
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud