Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005378
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249122
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443550
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud