Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 41.795.275
Nro. Solicitud de Transferencia
172027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.385.003
Retención DNCP
₲ 152.401
Retención IVA
₲ 632.262
Retención Renta
₲ 1.587.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242944
Monto Contrato
₲ 248.789.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.662.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.662.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para pacientes y personal de guardia del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá