Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 1.471.250
Nro. Solicitud de Transferencia
48237
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.246
Retención DNCP
₲ 5.252
Retención IVA
₲ 31.041
Retención Renta
₲ 54.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242944
Monto Contrato
₲ 248.789.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.662.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.662.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para pacientes y personal de guardia del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá