Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 2.892.820
Nro. Solicitud de Transferencia
172027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.044
Retención DNCP
₲ 10.188
Retención IVA
₲ 71.918
Retención Renta
₲ 106.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242944
Monto Contrato
₲ 248.789.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.662.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.662.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para pacientes y personal de guardia del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá