Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 9.254.750
Nro. Solicitud de Transferencia
53848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.719.672
Retención DNCP
₲ 33.599
Retención IVA
₲ 151.487
Retención Renta
₲ 349.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242944
Monto Contrato
₲ 248.789.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.727.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.727.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para pacientes y personal de guardia del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá