Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005192
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90120
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.454
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-246341
Monto Contrato
₲ 46.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.924.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.924.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL SANITARIO DE APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar