Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008235
Monto de la Factura
₲ 3.305.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94597
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.622
Retención DNCP
₲ 12.019
Retención IVA
₲ 52.660
Retención Renta
₲ 125.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249419
Monto Contrato
₲ 141.847.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.581.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.581.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445649
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)