Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009253
Monto de la Factura
₲ 613.750
Nro. Solicitud de Transferencia
39230
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.547
Retención DNCP
₲ 2.203
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249419
Monto Contrato
₲ 141.847.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.432.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.432.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445649
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)