Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008406
Monto de la Factura
₲ 4.764.175
Nro. Solicitud de Transferencia
140253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.481.870
Retención DNCP
₲ 17.193
Retención IVA
₲ 86.014
Retención Renta
₲ 179.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249419
Monto Contrato
₲ 141.847.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.581.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.581.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445649
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)