Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 1.715.200
Nro. Solicitud de Transferencia
194525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.617.515
Retención DNCP
₲ 6.273
Retención IVA
₲ 24.503
Retención Renta
₲ 65.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243697
Monto Contrato
₲ 81.068.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.425.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.425.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444438
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby