Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 3.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94468
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.485
Retención DNCP
₲ 11.483
Retención IVA
₲ 55.422
Retención Renta
₲ 119.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243697
Monto Contrato
₲ 81.068.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.150.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.150.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444438
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby