Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000055
Monto de la Factura
₲ 122.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.026.899
Retención DNCP
₲ 426.701
Retención IVA
₲ 3.333.600
Retención Renta
₲ 4.444.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248650
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.083.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.083.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452163
Nombre de la Licitación
MCN N° 66/2024 - ADQUISICION DE CUBIERTAS DESTINADAS A VEHICULOS DEL MSPBS - NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)