Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004487
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.803.062
Retención DNCP
₲ 77.847
Retención IVA
₲ 608.182
Retención Renta
₲ 810.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-245107
Monto Contrato
₲ 289.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.015.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.015.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion