Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039142
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184951
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.120
Retención DNCP
₲ 12.777
Retención IVA
₲ 99.818
Retención Renta
₲ 133.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242198
Monto Contrato
₲ 151.849.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.680.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.680.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445654
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Impresoras - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu