Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008210
Monto de la Factura
₲ 73.987.200
Nro. Solicitud de Transferencia
42513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.020.640
Retención DNCP
₲ 258.283
Retención IVA
₲ 2.017.833
Retención Renta
₲ 2.690.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-247550
Monto Contrato
₲ 73.987.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.020.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.020.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452105
Nombre de la Licitación
MCN N° 65/2024 " ADQUISICIÓN DE CONTAINER - MODULO SALA LACTANCIA MATERNA MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)