Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001901
Monto de la Factura
₲ 9.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.156.372
Retención DNCP
₲ 34.320
Retención IVA
₲ 265.364
Retención Renta
₲ 265.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX MANUEL BRIZUELA RODAS
RUC
2844714-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240121
Monto Contrato
₲ 9.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.156.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.156.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería No Incluídos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu