Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024550
Monto de la Factura
₲ 10.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175174
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.855.900
Retención DNCP
₲ 36.916
Retención IVA
₲ 288.409
Retención Renta
₲ 384.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240551
Monto Contrato
₲ 21.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.711.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.711.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas No Incluido en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu