Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003745
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.232
Retención DNCP
₲ 768
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243699
Monto Contrato
₲ 42.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.347.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.347.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444438
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby