Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003010
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102211
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.766.408
Retención DNCP
₲ 14.592
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 152.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243699
Monto Contrato
₲ 42.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.177.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.177.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444438
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby