Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 13.501.873
Nro. Solicitud de Transferencia
97101
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.595.529
Retención DNCP
₲ 47.134
Retención IVA
₲ 368.233
Retención Renta
₲ 490.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242825
Monto Contrato
₲ 214.502.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.045.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.045.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445655
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu