Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.400
Retención DNCP
₲ 4.189
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240213
Monto Contrato
₲ 26.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.241.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.241.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu