Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002575
Monto de la Factura
₲ 24.120.100
Nro. Solicitud de Transferencia
134621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.698.110
Retención DNCP
₲ 85.078
Retención IVA
₲ 657.821
Retención Renta
₲ 657.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240300
Monto Contrato
₲ 43.435.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.874.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos No Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu