Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010995
Monto de la Factura
₲ 11.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167386
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.993.570
Retención DNCP
₲ 41.314
Retención IVA
₲ 302.764
Retención Renta
₲ 430.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248713
Monto Contrato
₲ 156.504.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.892.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.892.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray