Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010973
Monto de la Factura
₲ 13.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94376
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.215.009
Retención DNCP
₲ 45.919
Retención IVA
₲ 334.745
Retención Renta
₲ 478.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248713
Monto Contrato
₲ 156.504.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.148.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.148.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray