Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001910
Monto de la Factura
₲ 32.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175177
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.462.420
Retención DNCP
₲ 114.100
Retención IVA
₲ 891.409
Retención Renta
₲ 1.188.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240832
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.366.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.366.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445650
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Acondicionado - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu