Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002598
Monto de la Factura
₲ 29.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100278
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.166.187
Retención DNCP
₲ 101.659
Retención IVA
₲ 794.209
Retención Renta
₲ 1.058.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240832
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.366.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.366.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445650
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Acondicionado - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu