Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002875
Monto de la Factura
₲ 19.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156307
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.635.340
Retención DNCP
₲ 69.801
Retención IVA
₲ 545.318
Retención Renta
₲ 727.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-241186
Monto Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.635.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.635.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445393
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA