Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001550
Monto de la Factura
₲ 3.682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93720
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.434.837
Retención DNCP
₲ 12.854
Retención IVA
₲ 100.418
Retención Renta
₲ 133.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-245669
Monto Contrato
₲ 6.443.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.186.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.186.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444891
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL