Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001253
Monto de la Factura
₲ 142.001.880
Nro. Solicitud de Transferencia
87985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.469.680
Retención DNCP
₲ 495.716
Retención IVA
₲ 3.872.779
Retención Renta
₲ 5.163.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-244107
Monto Contrato
₲ 142.001.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.469.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.469.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aires para el Programa Ampliado de Inmunizaciones
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones