Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010972
Monto de la Factura
₲ 14.765.525
Nro. Solicitud de Transferencia
94494
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.854.081
Retención DNCP
₲ 52.740
Retención IVA
₲ 309.327
Retención Renta
₲ 549.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249027
Monto Contrato
₲ 64.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.960.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.960.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445721
Nombre de la Licitación
MCN Nº 41/2024 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)