Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210424
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.155.001
Retención DNCP
₲ 30.545
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242676
Monto Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.155.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.155.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444916
Nombre de la Licitación
MCN N° 02/2024 - SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social