Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040785
Monto de la Factura
₲ 8.143.850
Nro. Solicitud de Transferencia
31065
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.597.176
Retención DNCP
₲ 28.429
Retención IVA
₲ 222.105
Retención Renta
₲ 296.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-247988
Monto Contrato
₲ 66.067.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.869.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.869.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444746
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computación para el Programa Ampliado de Inmunizaciones
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones