Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001266
Monto de la Factura
₲ 867.880
Nro. Solicitud de Transferencia
91312
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.850
Retención DNCP
₲ 3.030
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243762
Monto Contrato
₲ 11.282.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa