Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002409
Monto de la Factura
₲ 1.562.184
Nro. Solicitud de Transferencia
41693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.126
Retención DNCP
₲ 5.453
Retención IVA
₲ 42.605
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243762
Monto Contrato
₲ 11.282.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.378.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.378.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa