Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004711
Monto de la Factura
₲ 37.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97096
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.206.616
Retención DNCP
₲ 131.747
Retención IVA
₲ 1.029.273
Retención Renta
₲ 1.372.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lelly Javier Acosta Silva
RUC
4039123-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248825
Monto Contrato
₲ 37.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.206.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.206.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445098
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)