Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005633
Monto de la Factura
₲ 6.183.350
Nro. Solicitud de Transferencia
129891
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.818.814
Retención DNCP
₲ 21.810
Retención IVA
₲ 168.637
Retención Renta
₲ 168.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240303
Monto Contrato
₲ 6.183.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.818.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.818.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos No Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu