Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005659
Monto de la Factura
₲ 7.128.700
Nro. Solicitud de Transferencia
129887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.708.431
Retención DNCP
₲ 25.145
Retención IVA
₲ 194.419
Retención Renta
₲ 194.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240120
Monto Contrato
₲ 7.128.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.708.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.708.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería No Incluídos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu