Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033528
Monto de la Factura
₲ 19.710.180
Nro. Solicitud de Transferencia
109194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.387.090
Retención DNCP
₲ 68.806
Retención IVA
₲ 537.550
Retención Renta
₲ 716.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-25-260996
Monto Contrato
₲ 280.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.479.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.479.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476312
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion, Fotocopiado y Escaneado - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social