Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032017
Monto de la Factura
₲ 121.606.009
Nro. Solicitud de Transferencia
76438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
15-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.442.928
Retención DNCP
₲ 424.516
Retención IVA
₲ 3.316.528
Retención Renta
₲ 4.422.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-25-260996
Monto Contrato
₲ 280.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.912.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.912.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476312
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion, Fotocopiado y Escaneado - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social