Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024703
Monto de la Factura
₲ 24.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.125.914
Retención DNCP
₲ 86.540
Retención IVA
₲ 676.091
Retención Renta
₲ 901.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-257836
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.634.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.634.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472647
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica